Окончателна версия 7.03 на Бизнес Навигатор Заплати е публикувана

Изисква Windows XP / Vista / 7

Пълен списък на новостите във версия 7.03 на БН Заплати:

1. Допълнени са кодовете по НКПД
Обновена е таблицата на длъжностите по НКПД-2011. Има нови длъжности, променени названия и променени кодове.

2. Годишна справка за ДОД за хонорарите
Променено е записването на файла за годишната справка за ДОД за хонорарите съгласно новите изисквания на НАП за 2011 г.

3. Импорт на фишове от текстов файл
Добавена е възможност да се импортират пера във фишовете на лицата. Импортът става от текстов файл с разделители, като конкретният разделител може да се настройва.
Всеки ред от текстовия файл трябва да съдържа идентификатор на лицето, идентификатор на разплащателното перо и произволен брой колонки със специфична информация, в зависимост от перото.
Последователността на колонките не е важна.  Максималният брой колонки е 99.
Възможно е някои колони да не се използват, и е възможно файлът да съдържа редове, които не се използват.

3.1. Дефиниране на филтрите
Тъй като филтърът е обвързан с кодовете на разплащателните пера, за да дефинираме филтър трябва да сме влезли във фирмата.
Дефинирането на филтри става от менюто "Базови данни - Филтри за импорт на фишове".
Дефиницията на филтъра съдържа общи данни и информация за импорта на отделните пера.

3.1.1. Общи данни
Идентификатор - пореден номер на филтъра.
Название - название на филтъра. Не се изисква да е уникално, но за избягване на грешки се препоръчва да избягвате дублирани названия на филтрите.
Определяне на лицето по:
Код - текстовият файл трябва да съдържа кода на лицето, такъв, какъвто е в БН-Заплати
Име - програмата ще търси лицето по име. Ако има дублирани имена, ще бъде избрано това лице, което е въведено по-късно (чийто код е по-голям)
ЕГН - програмата ще търси лицето по ЕГН. Ако има дублирани ЕГН, ще бъде избрано това лице, което е въведено по-късно (чийто код е по-голям)
Идентификатор на лицето в колона - определя коя колона съдържа идентификатора на лицето (код, име или ЕГН)
Идентификатор на полето в колона - определя коя колона съдържа идентификатора на полето. Това може да бъде кодът на полето или друг код, който определя еднозначно разплащателното перо.
Условие за филтриране на редове - формула, която определя кои редове да се импортират и кои да се пропуснат. Ако резултатът от изчислението е "Неистина" (0), редът се пропуска без обработка. Ако е "Истина" (1), се импортира. Ако оставим това поле празно, всички редове се импортират.
Тип на файла - файлът може да е с разширение "TXT" или "CSV"
Разделители - стандартни разделители са запетайка (,) точка и запетая (;) и знак за табулация (TAB). При необходимост обаче можем да изберем "Друг разделител" и директно да въведем ASCII кода на разделителя.
Път по подразбиране - пълен път към папката, в която програмата да отвори диалоговиа прозорец за избор на текстовия файл за импорт.
Файл по подразбиране - ако файлът всеки път е с едно и също име и записан на едно и също място, можем предварително да го изберем оттук. Ако това поле е попълнено, програмата не показва диалог за избор на файл, а направо импортира.

3.1.2. Пера
Таблица с дефиниции за импорта на всяко конкретно разплащателно перо.
При дефинирането първо трябва да изберем самото перо.
В полето "Условие" можем да въведем формула, която определя дали даден ред от текстовия файл трябва да се импортира като точно това перо. Ако резултатът от изчислението е "Истина" (1), програмата приема, че даденият ред съдържа информация за посоченото перо. Ако не, продължава да търси по следващите пера.
Ако полето "Условие" не е попълнено, тогава съответната колонка трябва да съдържа кода на перото. Обработва тази колонка, чийто номер е зададен в общите данни, в "Идентификатор на полето в колона"
Ако не бъде намерено перо, което да съответства на обработвания ред, се извежда съобщение за грешка.

Ако маркираме "Не се импортира", перото се разпознава според условието, но импорт на данни не се извършва. Перата, маркирани с "Не се импортира", се показват в червено.
Можем да използваме комбинация от "Условие за филтриране на редове" и пера, маркирани с "Не се импортира", за да определим кои от редовете в текстовия файл ще се импортират, и кои не.

Съдържанието на екрана за дефиниране на импорта зависи от типа на перото. Появява се таблица с три колонки: "Поле", "Колона" и "Формула"
Поле - названието на поле, което се използва за конкретното разплащателно перо. Тези полета са същите, както при ръчно въвеждане във фиша.
Колона - номер на колона в текстовия файл, която трябва да се импортира в указаното поле.
Формула - формула, която трябва да се изчисли, за да се попълни полето. Ако формулата се остави непопълнена, съдържанието на колонката се записва в полето без промени.

Освен тези полета, може да се импортира и параграф за съответното перо. Ако оставим полето "Колона" за параграфа празно, то параграф няма да се импортира.
В повечето случаи можем да не импортираме параграфа, а да оставим да бъде попълнен автоматично от анализа на състоянието.

3.1.3. Формули
Формулите могат да използват същите функции, които се използват и в дизайнера на отчети. За описание на функциите моля вижте хелпа на дизайнера.
При изчисляването на формулата могат да се използват променливи, които съответстват на колонките от текстовия файл.
Колонките са обозначени последователно като f1, f2, f3, ... , f98, f99
Променливата p съответства на колонката, която съдържа идентификатора на перото.
Променливата s съответства на текущата колонка, тоест тази, която е избрана за колонка на съответното поле.

3.2. Експорт и импорт на филтри.
Ако искаме да използваме даден филтър не само в една фирма, можем да го експортираме и после да го импортираме в друга фирма.

3.2.1. Експорт
Експортът става от списъка на филтрите с бутона "Експорт".
Списъкът позволява да маркираме едновременно много филтри, и всички маркирани филтри ще се експортират в един файл.
При експорта трябва да изберем папка и име на файла. Името на файла трябва да съдържа префикс "FILT" и разширение "NVZ". Ако не сме въвели такива префикс и разширение, програмата ще ги добави автоматично.

3.2.2. Импорт
Импортът става от списъка на филтрите с бутона "Импорт".
При импорта трябва да изберем файл с префикс "FILT" и разширение "NVZ".
Импортират се всички филтри, които сме експортирали в избрания файл.

При това перата се импортират по име. Ако не бъде намерено перо същото име, се импортира и самото перо.

3.3. Използване на филтрите
Данните се импортират в тази сесия, която е избрана на основния екран.
Самия импорт става от меню "Заплати - Импорт от текстов файл".
Ако при импорта са се получили съобщения за грешки, те се показват като списък. В такъв случай целият импорт се отменя, и не се импортира никаква информация. Трябва да отстраним причината за грешките и да повторим импорта.
Изключение от това правило е случаят с лице, което е напуснало преди началото на периода, за който се импортира. В такъв случай се показва съобщение за грешка и за това лице не се импортира нищо. Обаче данните за останалите лица се импортират нормално.

4. Настройки на цветовете
Визуалните стилове са изцяло преработени. Менюто "Визуални стилове" е премахнато и вместо него е добавено меню "Настройка на цветовете". С новата система се избягва неприятното мигане на екраните, което се проявяваше на някои компютри.
Направените настройки се отразяват незабавно във всички екрани на програмата, както и на дизайнера на отчети и на дефиниции за телебанкиране.

4.1. Настройки за цвят на фона
За да настроим цвета, натискаме бутона "..." до съответния цветен правоъгълник. Отваря се стандартният за Windows диалогов прозорец за избор на цвят. От него можем да изберем някой от предварително зададените цветове, или да композираме произволен цвят с бутона "Define Custom Colors".
Можем да направим следните настройки за цвят на фон:
- Фон на прозорец
- Фон на таблица
- Фон на активна страница
- Фон на избрани полета
- Фон на задължителни полета

4.2. Настройки на бутоните

4.2.1. Стил на бутоните
Можем да изберем един от следните пет варианта за визуално оформление на бутоните:
- 3D Boxed  - Бутонът е ограден с рамка с 3D ефект. При преминаване на курсора на мишката над него, бутонът става изпъкнал.
- Boxed     - Бутонът е ограден с рамка. При преминаване на курсора на мишката над него, бутонът става изпъкнал.
- Color     - Бутонът е оцветен и ограден с рамка, като цветът се променя от края към средата.
- HColor     - Бутонът е оцветен и ограден с рамка, като цветът се променя отляво надясно.
- VColor     - Бутонът е оцветен и ограден с рамка, като цветът се променя отгоре надолу.

4.2.2. Цвят на бутоните
Тази настройка важи, когато е избран стил Color, HColor или VColor. Можем да настроим следните параметри:
- Начален цвят
- Краен цвят
- Цвят на рамката
- Процент на рамката. Важи само при стил Color. Определя размера на областта с преливащ цвят спрямо общия размер на бутона.

4.2.3. Цвят на дефолт бутона
Дефолт бутон (или бутон по подразбиране) е бутонът, който се активира, ако натиснем клавиша Enter, когато е избрано поле за редактиране или ред в таблица.
Обикновено това е бутонът OK (при полетата за редактиране) или "Редактиране" (в таблиците).
Настройките на цвета се правят по същия начин, както на другите бутони.

5. Нова контролна точка "04.2011 Промяна таблица МОД"
С промяната на Закона за бюджета на ДОО за 2011г, в сила от 1.04.2011г., са добавени нови редове в таблицата за МОД, с номера от 77 до 80.
Особеното е, че тези редове се използват само за определени професии, при видове икономическа дейност, които иначе се отнасят към съвсем друг ред от същата таблица.
Тоест, за разлика от досегашната практика, за тези специални случаи се оказва възможно, в рамките на една фирма, едни лица да се осигуряват по един ред от таблицата за МОД, а други по друг ред.

За да се обхванат тези случаи, в "Базови данни - Длъжности" в дефиницията на длъжността е добавена нова опция "Вид дейност, различен от този на предприятието".
Ако маркираме тази опция, програмата предлага да изберем за конкретната длъжност вид дейност от списъка на видовете дейности.
За всички лица, назначени на тази длъжност, при изчисляване на осигуровките МОД ще се взема според вида дейност в длъжността, а не според кода по НКПД на фирмата.
При попълване на Декларация 1 поредният номер на икономическата дейност на осигурителя за тези лица също ще се взема според вида дейност в длъжността.

Тази промяна важи за сесиите, които използват новата контролна точка. За старите сесии, изчисляването и попълването остават по стария начин.

6. Разработена е подробна Платежна ведомост, която може да използвате от меню "Заплати-Дневник на сесията".
За да можете да я ползвате, трябва да я импортирате в данните на обработваната фирма от меню "Базови данни - Режими на експортиране" .
Импортирането става от файла EXPPLATEZNA.NAV.
Колоните на тази справка са обвързани с кодове на типовете пера и на разплащателните пера, така както са посочени в шаблона на Бизнес Навигатор Заплати.
Ако сте добавяли нови разплащателни пера, ще е необходима корекция на справката, която можете да направите в дизайнера на отчети.

7. Коригирано е попълването на Декл.1 за случаите, когато лицето е било в неплатен отспуск без стаж в началото на месеца.
В този случай трябва да е маркирано полето "Код за продължаване" на стр. ДОО и ЗО.

8. Коригирано е попълването на Декл.1 за самоосигуряващ се с код 23"Самоосиг. се по труд отн. с макс ОД".
При генериране на Декларация 1 дните за месеца отиваха в поле 16.1. Сега се попълват в поле 16.4 "Дни без осиг. вноски, зачетени за ОС"

9. Коригиран е текст при отпечатване на Декл.6 - т.17