Версия 7.04 Бета 1 на Бизнес Навигатор е публикувана

Изисква Windows XP / Vista / 7

Нова версия 7.04 Бета 1 на Бизнес Навигатор – изтегли оттук.

Подробно описание на новостите във версия 7.04

1. Справка за стоковия поток
Тази справка се извиква от меню "Отчети - Аналитични журнали - Справка за стоковия поток".
Целта на справката е да покаже всички входяши и изходящи движения на дадена стока:
- какво, колко, на каква цена, кога, от кой доставчик и с какъв документ е закупено;
- какво, колко, на каква цена, кога, на кой клиент и с какъв документ е продадено.
Вътрешните движения - прехвърляне от склад във склад, изписване на продадените стоки, бракуване, обезценка и т.н. - не се включват в тази справка.
Всички операции се показват само в национална валута.
В справката се показват за избор само количествените номенклатури.
За да влезе дадена партида в справката, избраната номенклатура трябва да е включена в типа аналитичност задължително като първи признак (впрочем, както знаем, препоръката е винаги количествената номенклатура да е първи признак).
За всяка операция се показват:
- Код и название на стоката
- Количество, мярка, цена и стойност
- Доставчик или клиент, в зависимост от вида на операцията (покупка или продажба)
- Номер и дата на документа (фактурата)
- Номер и дата на платежния документ. Понякога една фактура може да е платена на части с няколко платежни, или няколко фактури да са платени с едно платежно. В тази колонка се показва първият платежен документ от отворената позиция, към която е отнесена фактурата. Възможно е до момента да няма плащане по тази фактура, тогава колонката остава празна.

1.1. Попълване на справката
За да попълним справката, е необходимо да изберем:
- Период или интервал от периоди
- Номенклатура. Предлагат се за избор само количествените номенклатури.
След това трябва да натиснем бутона "Попълване".
В таблицата на справката за стоковия поток в долната половина на екрана се попълват всички входящи и всички изходящи операции с артикулите от избраната номенклатура, през избрания период.
Таблицата се показва сортирана по следните признаци:
- първо по код на стоката,
- второ по вид на операцията (първо покупки, след това продажби),
-  и трето по дата на документа.
Възможно е в покупките да се покажат по-големи количества, отколкото в продажбите. Част от тях може да са били доставени в предишен период и просто да са били налични на склад.
Не се търси хронологично съответствие между покупки и продажби.

1.2. Попълване на извадки
По подразбиране в справката за стоковия поток се включват всички операции за избрания период. Възможно е обаче да създадем извадки от тази справка, само за избран клиент или доставчик.
Вариантите са 3 и са описани подробно по-долу:
- За избран доставчик;
- За избран клиент;
- За избран и доставчик, и клиент.

1.2.1. За избран доставчик.
Трябва да махнем отметката от "Всички доставчици", да изберем доставчик и да натиснем бутона "Попълване".
Попълват се всички покупки, които са направени от този доставчик.
При продажбите се попълват само тези артикули, за които е направена покупка от избрания доставчик през избрания период.
Тоест, артикули, които не сме купували от този доставчик, няма да се покажат и в продажбите.

1.2.2. За избран клиент.
Трябва да махнем отметката от "Всички клиенти", да изберем клиент и да натиснем бутона "Попълване".
Попълват се всички продажби, които са направени към този клиент.
При покупките се попълват само тези артикули, за които е направена продажба към избрания клиент през избрания период.
Тоест, артикули, които не сме продавали на този клиент, няма да се покажат и в покупките.

1.2.3. За избран доставчик и избран клиент .
Трябва да махнем отметките от "Всички доставчици" и "Всички клиенти", да изберем доставчик и клиент, и да натиснем бутона "Попълване".
Попълват се операциите само за тези артикули, за които през избрания период едновременно има и покупка от избрания доставчик, и продажба на избрания клиент.

1.3. Отпечатване
Отпечатаната справка е групирана по артикули. За всеки артикул има обобщение по количество и по стойност отделно за покупките и отделно за продажбите.

1.4. Специален печат
Включена е дефиниция за специално отпечатване. За да я използвате, трябва от "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по премълчаване - Други - Режими на експортиране" да импортирате файла ExpStokovPotok.NAV

2. Отпечатване на фактури без ДДС
Поправена е грешка при отпечатване на фактура с повече от една отстъпка на ред, в случай че фактурата е без ДДС. Основанието за неначисляване се отпечатваше след всеки ред, вместо само на края на документа.